Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010489
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110408
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23026-16-127819
Monto Contrato
₲ 581.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.374.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.374.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316662
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)