Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28008-20-191878
Monto Contrato
₲ 499.556.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.409.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.409.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376306
Nombre de la Licitación
Adecuación del sistema eléctrico filial Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu