Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Apegua Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80104707-2
Número de Contrato
PBS/LCO/32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206530
Monto Contrato
₲ 188.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.646.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.452.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO -SICA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado