Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 23.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73285
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.125.860
Retención DNCP
₲ 82.933
Retención IVA
₲ 641.237
Retención Renta
₲ 641.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Apegua Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80104707-2
Número de Contrato
PBS/LCO/32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206530
Monto Contrato
₲ 188.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.646.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.452.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO -SICA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado