Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062059
Monto de la Factura
₲ 9.997.218
Nro. Solicitud de Transferencia
185332
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.837
Retención DNCP
₲ 35.263
Retención IVA
₲ 272.651
Retención Renta
₲ 272.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/58/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-208771
Monto Contrato
₲ 9.997.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.407.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.407.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Equipos de oficina 2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado