Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006070
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28003-12-50175
Monto Contrato
₲ 205.089.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.560.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.560.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232582
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado