Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0006184
Monto de la Factura
₲ 118.625.534
Nro. Solicitud de Transferencia
39615
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.410.726
Retención DNCP
₲ 422.738
Retención IVA
₲ 3.235.242
Retención Renta
₲ 2.156.828
Multa
₲ 400.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2016-0101
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-118700
Monto Contrato
₲ 382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.875.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.875.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290464
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 07/15 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion