Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0006184
Monto de la Factura
₲ 180.758.139
Nro. Solicitud de Transferencia
62416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.897.704
Retención DNCP
₲ 644.156
Retención IVA
₲ 4.929.767
Retención Renta
₲ 3.286.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2016-0101
Código de Contratación (CC)
CO-12007-16-118700
Monto Contrato
₲ 382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.875.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.875.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290464
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 07/15 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion