Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000034
Monto de la Factura
₲ 17.510.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140848
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.510.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28005-14-94011
Monto Contrato
₲ 35.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.845.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.953.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado