Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 121.060.290
Nro. Solicitud de Transferencia
70162
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.060.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23023-11-45388
Monto Contrato
₲ 321.060.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.395.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.395.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210856
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Edificios
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH