Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 142.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123880
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23023-11-39496
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.951.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.951.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH