Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000452
Monto de la Factura
₲ 93.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.721.309
Retención DNCP
₲ 331.418
Retención IVA
₲ 2.536.364
Retención Renta
₲ 1.690.909
Multa
₲ 3.720.000
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-15001-18-163722
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.721.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.721.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo