Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001516
Monto de la Factura
₲ 5.479.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.208.913
Retención DNCP
₲ 21.519
Retención IVA
₲ 149.441
Retención Renta
₲ 99.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-15001-18-163723
Monto Contrato
₲ 5.479.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.208.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.208.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351296
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo