Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 248.223.020
Nro. Solicitud de Transferencia
189023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.932.703
Retención DNCP
₲ 866.525
Retención IVA
₲ 6.769.719
Retención Renta
₲ 9.026.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-232932
Monto Contrato
₲ 585.118.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.074.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.074.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434043
Nombre de la Licitación
Construccion de Depósito - Segunda Etapa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado