Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 32.408.509
Nro. Solicitud de Transferencia
183022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.204.731
Retención DNCP
₲ 113.135
Retención IVA
₲ 883.868
Retención Renta
₲ 1.178.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-233056
Monto Contrato
₲ 811.569.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.324.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.886.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia