Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 116.342.500
Nro. Solicitud de Transferencia
203469
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.431.210
Retención DNCP
₲ 406.141
Retención IVA
₲ 3.172.977
Retención Renta
₲ 4.230.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-233056
Monto Contrato
₲ 811.569.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.324.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.886.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia