Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002980
Monto de la Factura
₲ 31.356.025
Nro. Solicitud de Transferencia
165580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.535.096
Retención DNCP
₲ 110.601
Retención IVA
₲ 855.164
Retención Renta
₲ 855.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-141737
Monto Contrato
₲ 501.696.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.948.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.252.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329638
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza en Dependencias de la Sede Central y Agencias del Interior del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert