Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002355
Monto de la Factura
₲ 7.712.050
Nro. Solicitud de Transferencia
34524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.334.019
Retención DNCP
₲ 27.483
Retención IVA
₲ 210.329
Retención Renta
₲ 140.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-141737
Monto Contrato
₲ 501.696.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.948.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.252.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329638
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza en Dependencias de la Sede Central y Agencias del Interior del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert