Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012416
Monto de la Factura
₲ 25.340.100
Nro. Solicitud de Transferencia
163389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.097.974
Retención DNCP
₲ 90.303
Retención IVA
₲ 691.094
Retención Renta
₲ 460.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-143460
Monto Contrato
₲ 37.275.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.507.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.447.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329684
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert