Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 58.058.100
Nro. Solicitud de Transferencia
189606
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.686.507
Retención DNCP
₲ 204.787
Retención IVA
₲ 1.583.403
Retención Renta
₲ 1.583.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-150347
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.639.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.639.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329632
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert