Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 11.101.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.456.617
Retención DNCP
₲ 39.157
Retención IVA
₲ 302.763
Retención Renta
₲ 302.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-150347
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.639.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.639.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329632
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert