Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 26.912.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.593.013
Retención DNCP
₲ 95.905
Retención IVA
₲ 733.969
Retención Renta
₲ 489.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-150347
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.639.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.639.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329632
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert