Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 114.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGIX S.A.
RUC
80010916-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-80497
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.921.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.921.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262053
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2013 "SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social