Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-83194
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.554.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.554.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257473
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de edificio y Fumigacion
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social