Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 48.699.280
Nro. Solicitud de Transferencia
146463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.870.180
Retención DNCP
₲ 172.776
Retención IVA
₲ 1.328.162
Retención Renta
₲ 1.328.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161185
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.820.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.820.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343953
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo