Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019208
Monto de la Factura
₲ 7.516.970
Nro. Solicitud de Transferencia
133693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.080.439
Retención DNCP
₲ 26.515
Retención IVA
₲ 205.008
Retención Renta
₲ 205.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-162073
Monto Contrato
₲ 71.600.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.588.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.588.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional