Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018437
Monto de la Factura
₲ 966.465
Nro. Solicitud de Transferencia
81073
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 962.951
Retención DNCP
₲ 3.514
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-162073
Monto Contrato
₲ 71.600.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.588.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.588.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional