Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019204
Monto de la Factura
₲ 908.425
Nro. Solicitud de Transferencia
152929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.671
Retención DNCP
₲ 3.204
Retención IVA
₲ 24.775
Retención Renta
₲ 24.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-162073
Monto Contrato
₲ 71.600.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.588.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.588.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional