Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 686.359
Nro. Solicitud de Transferencia
80972
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.499
Retención DNCP
₲ 2.422
Retención IVA
₲ 18.719
Retención Renta
₲ 18.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-165327
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.559.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.559.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353316
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional, Parlamento del Mercosur y la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional