Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 49.761.200
Nro. Solicitud de Transferencia
69395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.871.431
Retención DNCP
₲ 175.521
Retención IVA
₲ 1.357.124
Retención Renta
₲ 1.357.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161727
Monto Contrato
₲ 139.163.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.081.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.081.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349476
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional