Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 2.044.925
Nro. Solicitud de Transferencia
142847
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.170
Retención DNCP
₲ 7.213
Retención IVA
₲ 55.771
Retención Renta
₲ 55.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-164779
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.356.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.356.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353285
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de mobiliarios, sillas, sillones y enseres
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional