Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 220.800
Nro. Solicitud de Transferencia
170812
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.977
Retención DNCP
₲ 779
Retención IVA
₲ 6.022
Retención Renta
₲ 6.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-164779
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.356.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.356.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353285
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de mobiliarios, sillas, sillones y enseres
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional