Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 2.108.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133658
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.053
Retención DNCP
₲ 7.437
Retención IVA
₲ 57.505
Retención Renta
₲ 57.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-164779
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.356.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.356.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353285
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de mobiliarios, sillas, sillones y enseres
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional