Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001828
Monto de la Factura
₲ 67.239.400
Nro. Solicitud de Transferencia
165041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.334.624
Retención DNCP
₲ 237.172
Retención IVA
₲ 1.833.802
Retención Renta
₲ 1.833.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161702
Monto Contrato
₲ 71.466.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.315.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.315.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional