Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.313
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161702
Monto Contrato
₲ 71.466.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.315.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.315.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional