Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010697
Monto de la Factura
₲ 2.994.840
Nro. Solicitud de Transferencia
146601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.922
Retención DNCP
₲ 10.564
Retención IVA
₲ 81.677
Retención Renta
₲ 81.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161846
Monto Contrato
₲ 90.836.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.561.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.561.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional