Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009117
Monto de la Factura
₲ 50.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138825
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.072.131
Retención DNCP
₲ 180.142
Retención IVA
₲ 1.378.636
Retención Renta
₲ 919.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161847
Monto Contrato
₲ 50.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.072.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.072.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional