Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 41.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.750.888
Retención DNCP
₲ 145.112
Retención IVA
₲ 1.122.000
Retención Renta
₲ 1.122.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-154043
Monto Contrato
₲ 411.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.743.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.743.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339115
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo