Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 4.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189295
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.461
Retención DNCP
₲ 15.703
Retención IVA
₲ 121.418
Retención Renta
₲ 121.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vir Comercial E industrial SA
RUC
80051187-5
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166737
Monto Contrato
₲ 445.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.214.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.214.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354329
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional