Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 10.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.784.741
Retención DNCP
₲ 36.641
Retención IVA
₲ 283.309
Retención Renta
₲ 283.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vir Comercial E industrial SA
RUC
80051187-5
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166737
Monto Contrato
₲ 445.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.214.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.214.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354329
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional