Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 301.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20115
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.665.166
Retención DNCP
₲ 1.062.252
Retención IVA
₲ 8.213.291
Retención Renta
₲ 8.213.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vir Comercial E industrial SA
RUC
80051187-5
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166737
Monto Contrato
₲ 445.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.214.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.214.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354329
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional