Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 57.959.223
Nro. Solicitud de Transferencia
189059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.593.373
Retención DNCP
₲ 204.438
Retención IVA
₲ 1.580.706
Retención Renta
₲ 1.580.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166803
Monto Contrato
₲ 193.197.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.977.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.977.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354331
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del techo del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional