Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 135.238.187
Nro. Solicitud de Transferencia
20176
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.384.537
Retención DNCP
₲ 477.022
Retención IVA
₲ 3.688.314
Retención Renta
₲ 3.688.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166803
Monto Contrato
₲ 193.197.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.977.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.977.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354331
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del techo del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional