Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 111.519.652
Nro. Solicitud de Transferencia
164291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.043.402
Retención DNCP
₲ 393.360
Retención IVA
₲ 3.041.445
Retención Renta
₲ 3.041.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-163952
Monto Contrato
₲ 151.241.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.458.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.458.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352026
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional