Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 11.121.600
Nro. Solicitud de Transferencia
188696
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.576.441
Retención DNCP
₲ 39.633
Retención IVA
₲ 303.316
Retención Renta
₲ 202.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
322095
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-148035
Monto Contrato
₲ 219.644.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.075.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.075.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322095
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena