Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002601
Monto de la Factura
₲ 55.737.200
Nro. Solicitud de Transferencia
166164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.005.064
Retención DNCP
₲ 198.627
Retención IVA
₲ 1.520.105
Retención Renta
₲ 1.013.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
322095
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-148035
Monto Contrato
₲ 219.644.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.075.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.075.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322095
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena