Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 37.272.040
Nro. Solicitud de Transferencia
34450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.445.033
Retención DNCP
₲ 132.824
Retención IVA
₲ 1.016.510
Retención Renta
₲ 677.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
322095
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-148035
Monto Contrato
₲ 219.644.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.075.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.075.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322095
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena