Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029075
Monto de la Factura
₲ 23.429.328
Nro. Solicitud de Transferencia
192866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.280.864
Retención DNCP
₲ 83.494
Retención IVA
₲ 638.982
Retención Renta
₲ 425.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
322300_02
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-152080
Monto Contrato
₲ 80.774.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.814.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.814.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena