Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 18.344.637
Nro. Solicitud de Transferencia
188744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.445.416
Retención DNCP
₲ 65.374
Retención IVA
₲ 500.308
Retención Renta
₲ 333.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
322085
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-141095
Monto Contrato
₲ 128.412.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.117.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.117.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322085
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena