Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 18.344.637
Nro. Solicitud de Transferencia
132141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.445.418
Retención DNCP
₲ 65.373
Retención IVA
₲ 500.308
Retención Renta
₲ 333.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
322085
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-141095
Monto Contrato
₲ 128.412.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.117.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.117.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322085
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena